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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006023
Monto de la Factura
₲ 44.475.500
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.451.166
IVA
₲ 4.043.227
Retención DNCP
₲ 155.260
Retención IVA
₲ 1.212.968
Retención Renta
₲ 1.617.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-217838
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.824.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.664.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac