- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005243
Monto de la Factura
₲ 59.868.200
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.338.698
IVA
₲ 56.338.698
Retención DNCP
₲ 211.171
Retención IVA
₲ 1.632.770
Retención Renta
₲ 1.632.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-217838
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.824.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.664.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac