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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000841
Monto de la Factura
₲ 16.169.000
Nro. de Orden de Pago
2280
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.764
IVA
₲ 1.469.909
Retención DNCP
₲ 57.032
Retención IVA
₲ 440.973
Retención Renta
₲ 440.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-219819
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.474.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.414.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac