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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005273
Monto de la Factura
₲ 26.605.140
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.956.831
IVA
₲ 2.418.649
Retención DNCP
₲ 93.844
Retención IVA
₲ 725.595
Retención Renta
₲ 725.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 79.815
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-213237
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.919.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.749.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac