- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005044
Monto de la Factura
₲ 153.363.490
Nro. de Orden de Pago
2136
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.861.924
IVA
₲ 13.942.136
Retención DNCP
₲ 540.956
Retención IVA
₲ 4.182.641
Retención Renta
₲ 4.182.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 460.090
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-213237
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.919.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.749.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac