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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007186
Monto de la Factura
₲ 69.290.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.205.039
IVA
₲ 6.299.091
Retención DNCP
₲ 244.405
Retención IVA
₲ 1.889.727
Retención Renta
₲ 1.889.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
149/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-223081
Monto Contrato
₲ 69.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.228.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.205.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac