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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006014
Monto de la Factura
₲ 42.301.100
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.424.624
IVA
₲ 3.845.555
Retención DNCP
₲ 147.669
Retención IVA
₲ 1.153.667
Retención Renta
₲ 1.538.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-220352
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.004.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.094.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac