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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005274
Monto de la Factura
₲ 49.957.100
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.011.901
IVA
₲ 4.541.555
Retención DNCP
₲ 176.212
Retención IVA
₲ 1.362.466
Retención Renta
₲ 1.362.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-220352
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.004.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.094.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac