- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0006141
Monto de la Factura
₲ 29.299.900
Nro. de Orden de Pago
2193
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.572.537
IVA
₲ 2.663.627
Retención DNCP
₲ 103.349
Retención IVA
₲ 799.088
Retención Renta
₲ 799.088
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-216629
Monto Contrato
₲ 29.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.274.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.572.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac