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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003108
Monto de la Factura
₲ 117.892.173
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.941.893
IVA
₲ 10.717.471
Retención DNCP
₲ 415.838
Retención IVA
₲ 3.215.241
Retención Renta
₲ 3.215.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-212098
Monto Contrato
₲ 425.959.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.584.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.847.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac