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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000563
Monto de la Factura
₲ 99.994.000
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.098.900
IVA
₲ 9.090.364
Retención DNCP
₲ 352.706
Retención IVA
₲ 2.727.109
Retención Renta
₲ 2.727.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-216630
Monto Contrato
₲ 817.675.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.822.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.345.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac