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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006342
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.934.364
IVA
₲ 4.727.272
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222543
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.954.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.934.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac