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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-001/16650
Monto de la Factura
₲ 16.038.532
Nro. de Orden de Pago
2290
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.038.532
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
03-2.015
Código de Contratación (CC)
CO-30228-15-105995
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.411.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.411.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286433
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia