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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013024
Monto de la Factura
₲ 27.389.213
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.826.653
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
03-2.015
Código de Contratación (CC)
CO-30228-15-105995
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.411.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.411.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286433
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia