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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0014956
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. de Orden de Pago
20138358
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.582
IVA
₲ 85.455
Retención DNCP
₲ 3.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
4620/2011
Código de Contratación (CC)
CO-25002-11-45559
Monto Contrato
₲ 57.045.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209552
Nombre de la Licitación
Lco608_Suministro de Filtros para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande