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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 3.502.595
Nro. de Orden de Pago
20136481
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.418.813
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
4219/2011
Código de Contratación (CC)
CO-25002-11-27661
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.516.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.379.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207520
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles de Uso Aeronáutico para las Aeronaves TZW y TNK de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande