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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
2014435
Fecha de Orden de Pago
11-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
4603/2011
Código de Contratación (CC)
CO-25002-11-45136
Monto Contrato
₲ 637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.885.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208853
Nombre de la Licitación
Lco 628_Servicio de Transporte de Combustible a Salto del Guairá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande