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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Nro. de Timbrado
15812646
Monto de la Factura
₲ 3.479.300
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.824
IVA
₲ 316.300
Retención DNCP
₲ 12.272
Retención IVA
₲ 94.890
Retención Renta
₲ 94.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 392.356
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23009-21-203989
Monto Contrato
₲ 127.666.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.509.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores