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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005783
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 7.215.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.985.431
IVA
₲ 655.909
Retención DNCP
₲ 26.236
Retención IVA
₲ 196.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23009-21-202242
Monto Contrato
₲ 7.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.208.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.985.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores