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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001771
Nro. de Timbrado
14463906
Monto de la Factura
₲ 175.944.920
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.572.166
IVA
₲ 15.994.993
Retención DNCP
₲ 620.606
Retención IVA
₲ 4.798.498
Retención Renta
₲ 4.798.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23009-21-202622
Monto Contrato
₲ 175.944.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.789.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.572.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores