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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
15229779
Monto de la Factura
₲ 98.680.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.862.365
IVA
₲ 8.970.909
Retención DNCP
₲ 348.071
Retención IVA
₲ 2.691.273
Retención Renta
₲ 2.691.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS
RUC
4343373-1
Número de Contrato
LCO 01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28008-22-217850
Monto Contrato
₲ 232.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.966.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.235.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415114
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE SALA DE CLASE
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu