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Datos del Pago
Nro. de Factura
272
Monto de la Factura
₲ 9.894.094
Nro. de Orden de Pago
9345
Fecha de Orden de Pago
24-02-2012
Fecha Emisión Cheque
24-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.858.115
IVA
₲ 896.192
Retención DNCP
₲ 35.979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR BENICIO BENITEZ FERREIRA
RUC
1987112-0
Número de Contrato
032/2011
Código de Contratación (CC)
CO-22010-11-39927
Monto Contrato
₲ 247.485.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.894.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.858.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224113
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ - DISTRITOS DE ÑANCUNDAY, YGUAZÚ, ITAKYRY Y PRESIDENTE FRANCO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana