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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027438
Monto de la Factura
₲ 8.045.303
Nro. de Orden de Pago
1888
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.303
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-145176
Monto Contrato
₲ 8.045.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.045.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.045.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332098
Nombre de la Licitación
Equipos informaticos, imprsoras, proyectores, pantallas, disco esterno, UPS, conador de billete, destructor papel, lente camrara digital.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia