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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000701
Monto de la Factura
₲ 121.298.925
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.298.925
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
04-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-136588
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320472
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia