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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0363349
Monto de la Factura
₲ 69.216.724
Nro. de Orden de Pago
1438
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.216.724
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
12-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-138337
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.294.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.294.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325667
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia