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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 124.995.833
Nro. de Orden de Pago
2175
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.746.041
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 6.249.792
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
18-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-144175
Monto Contrato
₲ 387.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.505.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332989
Nombre de la Licitación
Construción de salón usos multiples - Escuela Básica N° 3.840 y Colegio Departamental Boquerón
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia