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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Nro. de Timbrado
15505615
Monto de la Factura
₲ 56.500.000
Nro. de Orden de Pago
25438
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.702.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.540.909
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA MARTINEZ DE SILVA
RUC
868114-7
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-217520
Monto Contrato
₲ 282.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.005.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.384.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415310
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana