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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
15725092
Monto de la Factura
₲ 34.752.900
Nro. de Orden de Pago
25622
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.647.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.374
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 947.807
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO MORINIGO IGLESIAS
RUC
2568206-7
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-213768
Monto Contrato
₲ 148.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.403.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.090.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410000
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana