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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000077
Nro. de Timbrado
15994570
Monto de la Factura
₲ 710.207.963
Nro. de Orden de Pago
26454
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.394.053
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.767.897
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.308.587
Multa
₲ 13.259.229
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221417
Monto Contrato
₲ 942.259.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.570.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.391.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419625
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN GENERAL DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana