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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Nro. de Timbrado
16352911
Monto de la Factura
₲ 232.051.773
Nro. de Orden de Pago
27619
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.996.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 843.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221417
Monto Contrato
₲ 942.259.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.570.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.391.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419625
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN GENERAL DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana