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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002103
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 380.263.166
Nro. de Orden de Pago
27287
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.150.725
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.382.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.013.158
Multa
₲ 10.370.814
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221587
Monto Contrato
₲ 980.263.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.372.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.059.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419401
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE PRESIDENTE FRANCO - PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana