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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
16012568
Monto de la Factura
₲ 748.763.016
Nro. de Orden de Pago
26615
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.500.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.722.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.438.151
Multa
₲ 20.420.810
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221524
Monto Contrato
₲ 899.932.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.114.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.301.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419677
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAYECTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE ITAKYRY E YGUAZU - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana