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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0052764-53850
Nro. de Timbrado
16106701
Monto de la Factura
₲ 47.017.400
Nro. de Orden de Pago
27174
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.521.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.282.293
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-222863
Monto Contrato
₲ 634.385.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.608.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.739.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419881
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIO DE LA INSATITUCION- PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana