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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000155
Nro. de Timbrado
15796288
Monto de la Factura
₲ 1.042.500
Nro. de Orden de Pago
25342
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.387
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-215322
Monto Contrato
₲ 141.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.483.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.458.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana