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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000053-54-55-56-57-58
Nro. de Timbrado
15508858
Monto de la Factura
₲ 361.304.800
Nro. de Orden de Pago
25251
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.692.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.281.319
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.002.536
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-215726
Monto Contrato
₲ 361.304.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.976.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.692.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana