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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000813
Nro. de Timbrado
15825376
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
26313
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.476.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 544.462
Retención IVA
₲ 4.083.464
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.486.351
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221168
Monto Contrato
₲ 317.760.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.500.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.294.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419612
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN TOTAL DE LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana