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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000841
Nro. de Timbrado
16131787
Monto de la Factura
₲ 117.760.498
Nro. de Orden de Pago
26828
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.307.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 888.025
Multa
₲ 484.377
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221168
Monto Contrato
₲ 317.760.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.500.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.294.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419612
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN TOTAL DE LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana