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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Nro. de Timbrado
16012568
Monto de la Factura
₲ 371.070.875
Nro. de Orden de Pago
26609
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.982.738
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 399.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.499.060
Multa
₲ 2.999.487
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221101
Monto Contrato
₲ 456.428.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.132.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.101.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419877
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana