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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0441837-38-82-83-84-85
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 147.330.200
Nro. de Orden de Pago
25655
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.600.452
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.044.290
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-215725
Monto Contrato
₲ 147.330.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.189.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.600.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana