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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000073
Nro. de Timbrado
15994570
Monto de la Factura
₲ 301.478.000
Nro. de Orden de Pago
26453
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.000.000
Multa
₲ 8.181.818
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221571
Monto Contrato
₲ 491.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.244.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.282.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419310
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA SAN ISIDRO DE LOS CEDRALES-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana