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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 32.897.700
Nro. de Orden de Pago
25833
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.278.197
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 469.967
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-220872
Monto Contrato
₲ 65.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.724.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.539.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419759
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana