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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 32.887.800
Nro. de Orden de Pago
25952
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.261.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 469.826
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-220872
Monto Contrato
₲ 65.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.724.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.539.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419759
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana