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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000840
Nro. de Timbrado
16131787
Monto de la Factura
₲ 72.676.640
Nro. de Orden de Pago
26829
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.730.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 264.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.633.832
Multa
₲ 1.982.090
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-219826
Monto Contrato
₲ 272.676.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.428.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.366.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418598
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS COMUNITARIAS EN EL DISTRITO DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN - PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana