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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000814
Nro. de Timbrado
15825376
Monto de la Factura
₲ 126.124.800
Nro. de Orden de Pago
26180
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.805.499
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 458.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.306.240
Multa
₲ 3.439.767
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-219826
Monto Contrato
₲ 272.676.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.428.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.366.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418598
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS COMUNITARIAS EN EL DISTRITO DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN - PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana