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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006512
Nro. de Timbrado
15622872
Monto de la Factura
₲ 1.639.500
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.697
IVA
₲ 149.045
Retención DNCP
₲ 5.783
Retención IVA
₲ 44.714
Retención Renta
₲ 44.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.146
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219726
Monto Contrato
₲ 17.166.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.151.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.024.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado