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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.192.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 975.000
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214990
Monto Contrato
₲ 259.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.525.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 394856
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias