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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0010888
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 23.076.780
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.716.298
IVA
₲ 2.097.889
Retención DNCP
₲ 81.398
Retención IVA
₲ 629.367
Retención Renta
₲ 629.367
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219724
Monto Contrato
₲ 23.076.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.056.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.716.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado