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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
15903422
Monto de la Factura
₲ 26.542.560
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.977.755
IVA
₲ 2.412.960
Retención DNCP
₲ 93.623
Retención IVA
₲ 723.888
Retención Renta
₲ 723.888
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220004
Monto Contrato
₲ 26.542.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.519.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.977.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado