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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001123
Nro. de Timbrado
16498871
Monto de la Factura
₲ 7.653.125
Nro. de Orden de Pago
3519
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.201.939
IVA
₲ 695.739
Retención DNCP
₲ 26.995
Retención IVA
₲ 208.721
Retención Renta
₲ 208.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219420
Monto Contrato
₲ 196.323.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.739.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.564.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria