- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037606
Nro. de Timbrado
17292048
Monto de la Factura
₲ 10.556.000
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.192
IVA
₲ 959.636
Retención DNCP
₲ 36.850
Retención IVA
₲ 287.891
Retención Renta
₲ 383.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215400
Monto Contrato
₲ 116.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.515.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.788.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica